Difference between revisions of "Sistema de Ponto de Venda"

Revision as of 20:20, 2 March 2009

Sobre este documento

Este documento especifica o Sistema de Ponto de Venda (SPDV).

Aconselha-se leitura on-line deste documento. Desaconselha-se a impressão.

Informações preliminares

Na especificação que segue considere:

• Quando não for especificado em contrário qualquer cadastro inclui obrigatoriamente as funções de inclusão, edição e exclusão.
• Para efetuar a edição ou a exclusão deverá ser primeiramente efetuada uma busca. Quando não for explicitado por qual campo deseja-se a busca, deve-se permitir a pesquisa por todos os campos texto.
• O sistema deverá aceitar os padrões brasileiros, assim:
  • as datas devem ser inseridas e exibidas como dd/mm/yyyy, sendo dd=dia, mm=mês e yyyy=ano com todos os dígitos.
  • as horas devem ser exibidas como HH:mm:ss, sendo HH=hora de 0-23, mm=minuto, ss=segundos.
  • os valores devem ser inseridos e exibidos sempre com duas casas decimais.
  • a vírgula é o separador dos decimais.
• Os campos de porcentagem devem ser inseridos e exibidos com até duas casas decimais e sempre será informado/exibido o valor da porcentagem e não o do equivalente em decimais. Assim para 990% o usuário informa/vê 90 e não 0,9.
• A escolha dos desenvolvedores, o sistema pode utilizar como meio de armazenamento um sistema gerenciador de banco de dados ou um conjunto de arquivos.
• Quando não for estabelecida a quantidade mínima de dígitos de um campo texto, fica a critério dos desenvolvedores utilizar a quantidade que desejarem utilizando-se do bom senso.
• Caso a linguagem dê suporte todas as páginas dos relatórios devem ser numeradas da seguinte forma: Página “P de X”, sendo P a página atual e X a última página. Deve-se começar a contagem em 1 a partir da primeira pagina.

Acesso ao sistema

Para realizar qualquer operação no sistema o usuário deverá realizar o procedimento de autenticação que será feito mediante um nome de usuário e uma senha.

A autenticação deverá ser solicitada na abertura do sistema e só deixará de ser válida caso:

• o programa seja encerrado.
• seja solicitada o encerramento da sessão de trabalho.
• ocorra um período de inatividade de mais de 5 minutos.

Se o usuário esquecer sua senha o sistema deverá gerar uma nova e enviar para o e-mail cadastrado.

Permissões

Individualmente, para cada usuário deve ser possível definir se ele pode:

• fazer login no sistema.
• incluir/editar/excluir usuário.
• incluir/editar/excluir produto.
• incluir/editar/excluir cartão.
• realizar venda.
• ver relatórios.

Cadastro de usuário

O sistema deverá armazenar o cadastro dos usuário com os seguintes dados:

• nome completo (obrigatório e deve ter no mínimo duas palavras contendo somente letras);
• telefone (se informado, deve ter o formato 00-0000-0000, sendo 0 um dígito entre 0-9);
• e-mail (obrigatório e deve ter o formato *@*.*, sendo * um texto de qualquer);
• nome de usuário (obrigatório e não deve conter espaços);
• senha (obrigatório e não deve ser visivel durante a digitação, pedir confirmação do valor digitado).

Não deve existir duplicações de nome de usuário ou e-mail.

Cadastro de produtos

Os produtos deverão ser cadastrados com os seguintes dados:

• código de barras; (obrigatório);
• nome (obrigatório);
• estoque (sempre deve ser positivo maior ou igual a zero).
• preço de venda.

Não poderá existir produtos com mesmo código de barra ou nome.

Cadastro de cartões de crédito

Os cartões deverão ser cadastrados com os seguintes dados:

• nome da bandeira (obrigatório);
• porcentagem administradora (obrigatório, decimal).

Não poderá existir cartões com o mesmo nome de bandeira.

Procedimento de venda

Após logado no sistema, o usuário fará a venda conforme o seguinte procedimento:

1. Busca e seleciona de 1 a N produtos por código de barras ou nome informando a quantidade a ser vendida.
2. Faz o pagamento da compra, podendo-se utilizar de 1 a N formas dentre dinheiro, cheque, cartão e vale-presente. Assim, é possível, por exemplo, que um compra seja paga em dinheiro, 3 cheques, 4 cartões e 1 vale-presente.

Eventualmente é possível que seja necessário:

1. efetuar um desconto. Neste caso o desconto deve ser efetuado no produto específico.
2. cancelar remover um produto da lista de produtos vendidos. Neste caso deve ser fornecido algum mecanismo para selecionar e remover uma quantidade do produto.

Após o procedimento de venda e pagamento o estoque deve ser atualizado.

Não deve ser permitida a venda de uma quantidade maior que a disponível no estoque.

Relatórios

Os seguintes relatórios devem ser disponibilizados para consulta:

• Lista de produtos cadastrados com seus respectivos preços de venda.
  • O cabeçalho deve conter o nome do programa e a data de geração.
  • Deve-se listar código de barras, nome do produto e preço de venda do produto na unidade monetária.

• Lista de produtos cadastrados com estoque maior que um valor informado pelo usuário.
  • O cabeçalho deve conter o nome do programa, a data de geração e o texto “LISTANDO PRODUTOS COM ESTOQUE MAIOR QUE N”, substituindo N pelo número informado pelo usuário.
  • Deve-se listar código de barras, nome do produto, estoque.

• Lista de produtos vendidos em uma data.
  • O cabeçalho deve conter o nome do programa, a data de geração e o texto “LISTANDO PRODUTOS VENDIDOS EM DD/MM/YYYY”, substituindo DD/MM/YYYY pela data informada pelo usuário.
  • Deve-se listar código de barras, nome do produto, quantidade vendida.

• Lista de descontos efetuados em uma data.
  • O cabeçalho deve conter o nome do programa, a data de geração e o texto “LISTANDO DESCONTOS EFETUADOS EM DD/MM/YYYY”, substituindo DD/MM/YYYY pela data informada pelo usuário.
  • Deve-se listar código de barras, nome do produto e valor do desconto por unidade do prooduto.

• Lista de valores pagos em cartão em uma data.
  • O cabeçalho deve conter o nome do programa, a data de geração e o texto “LISTANDO VALORES PAGOS EM CARTÃO EM DD/MM/YYYY”, substituindo DD/MM/YYYY pela data informada pelo usuário.
  • Deve-se listar bandeira do cartão e o total pago com aquele cartão naquele dia.

• Lista de valores pagos.
  • O cabeçalho deve conter o nome do programa, a data de geração e o texto “LISTANDO VALORES PAGOS EM DD/MM/YYYY”, substituindo DD/MM/YYYY pela data informada pelo usuário.
  • Deve-se listar forma de pagamento e o total pago com aquela forma de pagamento naquele dia. Pagamentos em cartão devem ser agrupados na forma de pagamento Cartão independente da bandeira.

Forma de entraga do trabalho

O trabalho só será considerado entregue após apresentação e com o cumprimento dos seguintes requisitos:

1. Código fonte completo enviado por e-mail para linhadireta@adonaimedrado.pro.br ou entregue em CD/DVD (Blu-Ray (BD) não será aceito).
2. Caso seja um programa para Desktop, deve acompalhar instalador que execute todo o procedimento para o perfeito funcionamento do programa.
3. Caso seja um programa para Web, deve ser hospedado em um servidor onde fique disponível no mínimo por 15 dias a contar da data de entrega.